当前位置:首页
> 今日常山 > 公示公告

常山县社会福利院2019年决算公开
发布日期:2020-09-11 浏览次数:字体:[ ]

常山县社会福利院2019年度部门决算

 

一、常山县社会福利院概况

(一)部门职责

1.提供收养服务,弘扬救助精神。

2. 孤儿与弃婴收养,“三无”老人收养,老人自愿有偿收养。

(二)机构设置

从预算单位构成看,常山县社会福利院部门决算包括:常山县社会福利院部门决算。

纳入常山县社会福利院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、常山县社会福利院2019年度部门决算公开表

详见附表

三、常山县社会福利院2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计133.5万元,与2018年度相比,收、支总计各减少0.51万元,下降4%。主要原因是:编外人员减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计129.51万元;包括财政拨款收入114.51万元(其中,一般公共预算114.51万元,政府性基金预算0万元),占收入合计88.42%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入15万元,占收入合计11.58%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计133.5万元,其中基本支出133.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计114.51万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加0.97万元,增长8.5%。主要原因是:人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出114.51万元,占本年支出合计的85.77%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.97万元,增长8.5%。主要原因是:人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出114.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出111.68万元,占97.53%;卫生健康(类)支出2.83万元,占2.47%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107万元,支出决算为114.51万元,完成年初预算的107.02%,主要原因是人员经费增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.91万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的86.56%,决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费利率下调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为97.19万元,支出决算为105.46万元,完成年初预算的108.51%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.94万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的96.26%,决算数小于预算数的主要原因医疗缴费基数低。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出114.51万元,其中:

人员经费109.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;

公用经费4.61万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、  差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是……。其中:

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

……

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.15万元,支出决算为0.13万元,完成预算的86.67%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待量小,2018年8月31号公务用车改革,此后无公务用车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无公车;公务接待费支出决算为0.13万元,占100%,与2018年度相比,增加0.04万元,增长44.44%,主要原因是访客增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.15万元,支出决算为0.13万元,完成预算的86.67%。主要用于接待外地福利院等支出。决算数大于预算数的主要原因是访客增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计22人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.13万元,主要用于接待外地福利院等支出。接待22人次,3批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,福利院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元。其中,对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“XXX”“XXX”等XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元。其中,对“XXX”“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

常山县社会福利院在2019年度部门决算中反映无项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分,自评结论为XX。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分,自评结论为XX。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

4.部门评价项目绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,常山县福利院本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指为指为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)是指为用于社会福利方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

 

 

 福利院2019年度部门决算报表公开.xls

 

 


(编辑:)
分享到:
0
【打印本页】【关闭窗口】

[全文下载]:

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统